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  • 2018年厦门市质量技术监督局部门预算说明
  • 发布时间: 2018-02-11

  2018年部门预算已经市十五届人民代表大会第二次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我部门2018年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  厦门市质量技术监督局部门的主要工作职责:

  (一)贯彻执行国家、省和市政府有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规及规章,负责《中华人民共和标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》和《厦门市产品质量监督管理条例》等相关法律、法规和规章的组织实施和行政执法工作,负责拟订质量技术监督的有关地方性法规、规章草案。

  (二)统一管理全市标准化工作,编制并组织实施全市标准化工作计划。

  (三)统一管理全市计量工作,推行国家法定计量单位和国家计量制度。

  (四)宏观管理和指导全市质量工作。

  (五)综合管理全市质量监督工作,制订全市产品质量监督抽查计划并组织实施。

  (六)依法管理质量认证工作,贯彻国家有关认证的法律、法规和规章,贯彻GB/T19000—IS09000质量管理体系系列标准,推行质量认证和产品认证。

  (七)统一管理全市锅炉、压力容器、压力管道和电梯、起重机械、厂内机动车辆、客运索道、游乐设施等特种设备的质量监督和安全监察工作。

  (八)制订并组织实施全市质量技术监督事业发展规划,组织协调行业和专业的质量技术监督工作。

  (九)负责本系统的干部、人事、宣传、教育、培训和信息工作,组织承办质量技术监督专业技术职务和职业资格工作。

  (十)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市质量技术监督部门包括10个机关行政处室及9个基层预算单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市质量技术监督局机关

  全额拨款

  34

  34

  厦门市质量技术监督局第一分局

  全额拨款

  7

  7

  厦门市质量技术监督局第二分局

  全额拨款

  7

  7

  厦门市质量技术监督局第三分局

  全额拨款

  9

  9

  厦门市质量技术监督稽查支队

  全额拨款

  16

  16

  厦门市产品质量监督检验院

  全额拨款

  111

  92

  厦门市标准化研究院

  全额拨款

  27

  24

  厦门市质量技术评审服务中心

  全额拨款

  21

  14

  厦门市计量检定测试院

  差额拨款

  40

  36

  厦门市特种设备检验检测院

  差额拨款

  38

  36

  三、部门主要工作任务

  2018年,厦门市质量技术监督局部门主要任务是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,围绕供给侧结构性改革这条主线,围绕推动高质量发展这个根本要求,认真落实“抓质量、保安全、促发展、强质检”的工作方针,努力在增强全社会质量意识、推动全社会质量行动、促进全社会质量共享、参与全球化质量共建、加强质监系统自身建设等五个方面下功夫、求提升,开启质量强市建设新征程,进一步推动“三个转变”,不断为厦门打造高素质的创新创业之城、高颜值的生态花园之城,建设“五大发展”示范市作出新贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)坚持质量第一,在增强全社会质量意识上下功夫、求提升。

  (二)坚持高质量发展,在推动全社会质量行动上下功夫、求提升。

  (三)坚持以人民为中心,在促进全社会质量共享上下功夫、求提升。

  (四)坚持服务开放型经济发展和国际化城市建设,在参与全球化质量共建上下功夫、求提升。

  (五)坚持全面从严治党、从严治检,在加强质监系统自身建设上下功夫、求提升。

  四、2018年预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门市质量技术监督局部门2018年收入预算为26645.83万元,比2017年预算数增加3708.8万元,增长16.17%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入24183.27万元,其中一般公共预算拨款收入22283.27万元,政府性基金拨款收入1900万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

  4.事业单位经营收入1500万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.历年结余0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金962.56万元。

  (二)厦门市质量技术监督局部门2018年支出预算为26645.83万元,比2017年预算数增加3708.8万元,增长16.17%,具体情况如下:

  1.基本支出9666.27万元,其中,人员支出6710.26万元,公用支出2956.01万元;

  2.项目支出15479.56万元;

  3.事业单位经营支出1500万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年度一般公共预算支出22283.27万元,比2017年预算数增加2171.21万元,增长10.8%,主要是用于支持厦门质量提升而发放的品牌名牌奖励金和标准化战略实施经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)一般公共服务支出21048.55万元。主要用于人员经费支出、完成日常工作任务的日常公用经费支出、质量技术监督行政执法及业务管理的支出、检测检验设备的投入、检验检定及检测成本的支出等。

  (二)科学技术支出49万元。主要用于支付往年信息化项目支出。

  (三)社会保障和就业支出915.86万元。主要用于行政事业单位离退休人员支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出269.86万元。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

  六、政府性基金预算支出情况

  2018年度政府性基金预算支出1900万元,比2017年预算数增加400万元,增长26.67%,主要是由于国家场(厂)内机动车辆质量监督检验中心二期经费增加。支出项目(按项级科目分类统计):

  (一)城乡社区支出1900万元。主要用于国家场(厂)内机动车辆质量监督检验中心二期项目支出。

  七“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市质量技术监督局部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为237.38万元,其中:因公出国(境)经费38万元,公务接待费102.38万元,公务用车购置及运行费97万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费 

  2018年预算安排38万元。主要用于质监工作业务交流合作与培训。与上年预算相比增长192.31%,主要原因是: 提高质监业务水平。

  (二)公务接待费 

  2018年预算安排102.38万元。主要用于质监工作业务交流、海西合作、对台交流等方面的接待活动。与上年预算相比增长7.77%,主要原因是:接待标准提高,但我部门会坚持按照厉行节约的要求,严控接待标准,减少接待次数。

  (三)公务用车购置及运行费    

  2018年预算安排97万元,其中:公务用车运行费97万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降13.16%,主要原因是:公车改革后,公务车辆减少。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年厦门市质量技术监督局部门的机关运行经费财政拨款预算724.71万元,比2017年预算增加121.08万元,增长20.06%。

  (二)政府采购情况

  2018年厦门市质量技术监督局部门政府采购预算总额7257.58万元,其中:政府采购货物预算4228.6万元,政府采购工程预算1900万元,政府采购服务预算1128.98万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,厦门市质量技术监督局部门所属各预算单位共有车辆34辆,单位价值50万以上通用设备37台(套),单位价值100万以上专用设备53台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  厦门市质量技术监督局部门2018年实行绩效目标管理的项目13个,涉及一般公共预算拨款10689.67万元。

  九、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (五)其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  附件:1.部门收支预算总体情况表

  2.部门收入预算总体情况表

  3.部门支出预算总体情况表

  4.财政拨款收支预算总体情况表

  5. 一般公共预算支出情况表

  6.一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科

  目)

  7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.市对区转移支付支出预算表